屯昌县不动产登记中心关于2017年12月至2020年9月财政财务收支情况审计整改情况公告

屯昌县不动产登记中心关于2017年12月至2020年9月财政财务收支情况审计整改情况公告

　　县审计局对屯昌县不动产登记中心2017年12月至2020年9月财政财务收支情况进行了审计，针对审计工作报告披露的6项问题，屯昌县不动产登记中心进行认真整改，现将整改结果公告如下：

　　一、关于大额资金支出履行民主集中制不到位的问题。召开中心集体会议，规定并强调中心单笔5000元以上的大额支出必须严格执行“三重一大”民主决策制度，落实民主集中制原则，凡属单位固定资产采购、大额资金支出等中心预算安排使用严格执行中心议事规则和程序，必须经集体会议研究谈论决定。

　　二、关于未建立合同管理制度的问题。加强完善内部控制制度，强化行政事业单位合同管理意识，加强对合同订立的管理，建立健全内部沟通衔接及合同履行监督审查制度机制。

　　三、关于未建立政府采购管理制度的问题。加强采购流程管理，建立健全财务内部管理制度，明确职责分工，严格按照政府采购管理制度履行政府采购活动。

　　四、关于未定期对固定资产进行清查盘点的问题。按照屯昌县行政事业单位国有资产使用、处置、配置管理暂行办法（修订）》（屯府办〔2019〕25号）有关规定，组织工作人员对中心固定资产进行清查盘点，建立固定资产明细账。

　　五、关于部分固定资产未入账的问题。关于固定资产采购问题，严格执行先入账再申报的流程，规定每年对单位固定资产进行例行盘点至少1次。

　　六、关于《人员管理制度》的职工探亲待遇与国家现行规定不符的问题。严格按照《国务院关于职工探亲待遇的规定》（国发〔1981〕36号）对中心《工作人员管理制度》进行修正并严格执行。

　　在落实整改工作的同时，屯昌县不动产登记中心将继续加强单位财务管理，建立健全财务内部管理制度，进一步提高组织管理能力，严格贯彻落实各项规章制度，确保审计各项整改工作落到实处。

　　屯昌县不动产登记中心

　　2023年11月27日